Bu ekran, tarafınıza tebliğ edilen bilgi ve belge isteme yazısına ilişkin cevap yazısını oluşturmanız amacıyla hazırlanmıştır.
Talep edilen bilgi ve belgeleri bu ekrandan sisteme yükleyebilir, açıklamalarınızı cevap metni alanına yazabilirsiniz.
Faaliyet alanınız ve işletmenizin temel iştigal konu/konuları hakkında detaylı bilgi veriniz.
Mükelleften temin edilen tüm alış fatura/faturalarına ilişkin tabloyu “Örnek Excel Şablonu” formatına uygun olacak şekilde sisteme yükleyiniz.
☝️ Bilgi ve indirme için tıklayınız
Mükelleften temin edilen alış fatura/faturaları arasında iade ettiğiniz faturalar bulunmakta mıdır?
Mükelleften temin edilen alış fatura/faturalarında yer alan mal ve/veya hizmetlerin tedariki sürecinde, firma bünyesinde irtibat kurduğunuz kişileri (ortak, kanuni temsilcisi, işçi vb.) belirtiniz.
Mükelleften temin edilen alış fatura/faturalarında yer alan mal ve/veya hizmetlerin faaliyet konunuz ile ilgisi; bu mal ve/veya hizmetlere ilişkin giderlerin, faaliyetinizi sürdürebilmeniz için katlanılması zorunlu giderlerden olup olmadığı konusunda açıklama yapınız.
Mükelleften temin edilen ve içeriği mal alışına dayanan fatura/faturalarda yer alan malların sevkiyat süreçlerinin nasıl gerçekleştirildiğini açıklayınız.
☝️ Bilgi ve indirme için tıklayınız
Mükelleften temin edilen ve içeriği hizmet alışına dayanan fatura/faturalarda yer alan hizmetlere ilişkin (hizmetin içeriği, hizmetin hangi amaçla alındığı, hizmetin gerçekleştiği tarih/yer, hizmeti gerçekleştiren kişi vb.) gerçekleştirilen süreç hakkında bilgi veriniz. Tevsik edici belgeleri sisteme yükleyiniz.
Mükelleften temin edilen ve içeriği mal alışına dayanan fatura/faturalarda yer alan malların muhafaza edilmesine ilişkin süreçleriniz hakkında detaylı bilgi veriniz.
☝️ Bilgi ve indirme için tıklayınız
İşbu yazıya cevap verildiği tarih itibariyle; mükelleften temin edilen ve içeriği mal alışına dayanan fatura/faturalarda yer alan malların stok sürecine ilişkin açıklama yapınız.
Mükelleften temin edilen ve içeriği mal/hizmet alışına dayanan fatura/faturalarda yer alan mal/hizmetlere yönelik ödemelerin hangi yöntemlerle gerçekleştirildiği konusunda bilgi veriniz.
☝️ Bilgi ve indirme için tıklayınız
Mükelleften temin edilen alış fatura/faturalarınıza ilişkin aşağıdaki işaretlemeleri yapınız. (İşbu yazıya cevap verildiği tarih itibariyle)
| Soru / Kontrol Maddesi | Beyan | İşlem / Belge Yükleme |
|---|---|---|
| Fatura yasal defterlere kaydedildi mi?* | ||
| KDV indirim konusu yapıldı mı? | ||
| Fatura tutarları gider/maliyet hesaplarına aktarıldı mı? | ||
| KDV düzeltme beyannamesi verildi mi?* | ||
| Olması halinde Düzeltmeye Tabi Faturalar “Yüklenilen KDV Listesi” nden çıkarıldı mı?* | ||
| Kurum/Gelir düzeltme beyannamesi verildi mi?* |
Eklemek istediğiniz diğer hususları belirtiniz.